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Plan annuel du Comité de vérification et d'évaluation 2018-2019

(retour au Rapport annuel du Comité de vérification et d’évaluation 2018-2019)

Actions du Comité Objectifs Fréquence avril 2018 juillet 2018 novembre 2018 Remarques
Charte du Comité Revue Biannuelle       S.O. - fait l'année précédente
Plan annuel du Comité Approbation Annuelle X      
Horaire du Comité Approbation Annuelle X      
Profil de compétence du Comité Revue Biannuelle   X   Si requis
Formation/Orientation Information Si requis     X Symposium DAC
Responsabilités de surveillance de la vérification interne et évaluation
Politique sur la vérification interne Recommandation Voir remarques       Suivre la politique du CST
Vérifications et évaluations Recommandation Voir remarques   X X Résultats : juillet (LAR), novembre (R.H.)
Plan de vérification interne fondé sur les risques Revue Annuelle X      
Adéquation des ressources de vérification interne Revue Annuelle X      
Performance de la dirigeante principale de la vérification Conseil Annuelle X      
Performance de la fonction de vérification interne Conseil Annuelle X      
Gestion de plans d'action Revue En cours   X X Créer tableau - inclure l'état
Responsabilités annuelles
Valeurs et éthique organisationnelles (Codes, pratiques) Revue Annuelle X   X  
Profil de risques organisationnel Revue Annuelle X      
Rapport sur le Commissariat par des tiers Revue En cours X X X LO, BVG, BCI, CPVP, etc.
Rapports financiers trimestriels Revue Trimestrielle       Par courriel
Comptes publics Information Annuelle   X    
Plan ministériel Information Voir remarques X      
Rapport sur les résultats ministériels Information Voir remarques     X Consultation en septembre
Rapport annuel du Commissariat Information Voir remarques   X    
Comité d'évaluation
Auto-évaluation du Comité Effectue Annuelle X      
Évaluation externe Subis Si requis        
Reddition des comptes
Rapport annuel du Comité Prépare Annuelle   X    
Réunions à huis clos
Avec le commissaire, DPV, DPF Discussion Chaque réunion X X X  
Avec le BVG Discussion En cours X X X  
Membres du Comité Discussion Chaque réunion X X X  
Session de travail Prépare Si requis       Généralement avant la première réunion de l'année
Date de modification :